| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
11040002
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDA PARA A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA META A - OBRA: AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA
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EMPENHADO |
93.540,00 |
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| 11/04/2025 |
11040001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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EMPENHADO |
21.680,58 |
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| 11/04/2025 |
10040027
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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LIQUIDADO |
630,00 |
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| 11/04/2025 |
10040006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS, CONF. 3360
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PAGO |
2.203,00 |
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| 11/04/2025 |
10040006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.203,00 |
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| 11/04/2025 |
10040005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MATERIAL DE ELETRICO, CONF. NF: 3358
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 11/04/2025 |
10040005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 11/04/2025 |
10040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF: 3359
|
PAGO |
2.140,00 |
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| 11/04/2025 |
10040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
| 11/04/2025 |
10040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MATERIAL DE HIDRAULICO, CONF. NF: 3357
|
PAGO |
1.407,00 |
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| 11/04/2025 |
10040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔ [...]
|
LIQUIDADO |
1.407,00 |
|
| 11/04/2025 |
10040001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.326,00 |
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| 11/04/2025 |
10040001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.326,00 |
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| 11/04/2025 |
10030036
JOÃO VITOR BARBOSA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO, REPARO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA GIRASSOL, LOCALIZADA NO SITIO SAO PAULO, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
09040015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 11/04/2025 |
09040015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS FREIO, SERVIÇO ELETRICO E SERVIÇO SUPORTE A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA DE PLACAS SBP 2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
855,00 |
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| 11/04/2025 |
09040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA 6663, CONF. NF 1307
|
PAGO |
820,00 |
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| 11/04/2025 |
09040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
820,00 |
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| 11/04/2025 |
07040017
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040017
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 11/04/2025 |
07040013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA POT 4800, CONF.NF 1301
|
PAGO |
1.215,00 |
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| 11/04/2025 |
07040012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK 1118, CONF. NF 1304
|
PAGO |
2.070,00 |
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| 11/04/2025 |
07040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 1299
|
PAGO |
720,00 |
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| 11/04/2025 |
07040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.212,30 |
|
| 11/04/2025 |
07040009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
630,00 |
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| 11/04/2025 |
07040008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.422,00 |
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| 11/04/2025 |
06030056
JUCELIO SANTANA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.252,00 |
|
| 11/04/2025 |
04040014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA POT 4800, CONF. NF 1298
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 11/04/2025 |
04040013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 11/04/2025 |
04040012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 11/04/2025 |
04040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 11/04/2025 |
04040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 11/04/2025 |
04040009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.248,30 |
|
| 11/04/2025 |
04040008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
639,90 |
|
| 11/04/2025 |
04040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
562,50 |
|
| 11/04/2025 |
03040018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.067,40 |
|
| 11/04/2025 |
03040015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, CONF. NF: 1293
|
PAGO |
1.242,00 |
|
| 11/04/2025 |
03040014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA 580N CASE, CONF. NF: 917
|
PAGO |
2.189,70 |
|
| 11/04/2025 |
03040013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 915
|
PAGO |
2.878,20 |
|
| 11/04/2025 |
03040012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, CONF. NF: 918
|
PAGO |
1.909,80 |
|
| 11/04/2025 |
02040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
602,10 |
|
| 11/04/2025 |
02040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, CONF. NF: 916
|
PAGO |
3.543,30 |
|
| 11/04/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
76,14 |
|
| 11/04/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 11/04/2025 |
01040021
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 11/04/2025 |
01040021
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 11/04/2025 |
01040020
FRANCISCO SERAFIM BARROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE AREA ABRANGENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DA VELA FEITOSA, CONF. NF 32657
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
01040020
FRANCISCO SERAFIM BARROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREA ABRANGENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DA VELA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
01040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.026,00 |
|
| 10/04/2025 |
31030029
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
235,00 |
|
| 10/04/2025 |
31030027
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.543,00 |
|
| 10/04/2025 |
27030020
VANIELE RODRIGUES SOARES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES, CONF.NF 32656
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/04/2025 |
27030020
VANIELE RODRIGUES SOARES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES PARA A COMEMORAÇÃO EM CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/04/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.584,00 |
|
| 10/04/2025 |
17030021
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE CALÇA [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
17030020
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
17030020
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETO, QUE SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS E APRESENTAÇÕES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040029
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA UNIDADE DE SAUDE CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040028
MARIA JAMILLY RODRIGUES PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FLOSCOELLI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
