| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
14040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040040
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
4.130,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040039
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,50 |
|
| 23/04/2025 |
11040034
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
2.447,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040033
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
7.318,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040027
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.547,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.778,40 |
|
| 23/04/2025 |
11040019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
639,90 |
|
| 23/04/2025 |
11040016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
4.376,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
4.314,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
3.154,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.856,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
5.325,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040025
SAO PEDRO PREMOLDADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
828,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.925,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.287,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.683,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.017,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.273,50 |
|
| 23/04/2025 |
10040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.377,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.372,50 |
|
| 23/04/2025 |
07040019
CASA DO ELETRIICISTA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
405,50 |
|
| 23/04/2025 |
07040015
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
339,00 |
|
| 23/04/2025 |
07040015
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
339,00 |
|
| 23/04/2025 |
07010035
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
638,40 |
|
| 23/04/2025 |
07010034
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.675,80 |
|
| 23/04/2025 |
07010033
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
199,50 |
|
| 23/04/2025 |
06030064
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF. A PARCELA 3ª E VALOR DO RESSARCIDO
|
PAGO |
6.486,84 |
|
| 23/04/2025 |
06030064
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
6.486,84 |
|
| 23/04/2025 |
06030063
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF.MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.425,98 |
|
| 23/04/2025 |
06030063
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
2.425,98 |
|
| 23/04/2025 |
03040010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.707,42 |
|
| 23/04/2025 |
03040009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.742,05 |
|
| 23/04/2025 |
03040007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.077,43 |
|
| 23/04/2025 |
03040006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
401,40 |
|
| 23/04/2025 |
03040005
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.533,65 |
|
| 23/04/2025 |
03040004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.239,85 |
|
| 23/04/2025 |
03040003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.471,10 |
|
| 23/04/2025 |
03040002
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.286,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030068
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PASEP ATRAVÉS DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030067
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030066
M.S. NETO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030066
M.S. NETO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DE SIOPE, COLETA DE INFORMAÇÕES, ANALISE, ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE BASE DE DADOS, ENVIO, ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010091
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
39.430,28 |
|
| 23/04/2025 |
02010054
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.377,18 |
|
| 23/04/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, MÊS 03/2025.
|
PAGO |
4.069,57 |
|
| 23/04/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
01040054
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040053
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040053
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040052
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF.NF 18
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040052
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040051
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040051
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040050
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, CONF. NF: 32675
|
PAGO |
560,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040050
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040049
MARCOS AURELIO RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
