| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
19050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S10 PLACA PMK - 1118, CONF. NF 1003
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PAGO |
5.850,00 |
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| 29/05/2025 |
16050041
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. PARA A C [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 29/05/2025 |
16050026
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1039
|
PAGO |
7.258,00 |
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| 29/05/2025 |
12050022
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA.
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PAGO |
264,09 |
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| 29/05/2025 |
12050022
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, NA VILA SANTO ANTONIO CARIRIAÇU-CE. , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
264,09 |
|
| 29/05/2025 |
11040051
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
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| 29/05/2025 |
11040049
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
11040047
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF. NF 4928
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
11040046
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
11040045
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDER A LRF,TCE-CE [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
06030026
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, CONF. NF 443
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PAGO |
3.700,00 |
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| 29/05/2025 |
06030025
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 29/05/2025 |
06030024
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030068
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 29/05/2025 |
03030068
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PASEP ATRAVÉS DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030067
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030067
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030067
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030048
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030017
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050158
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.300,00 |
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| 29/05/2025 |
02050158
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIC
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050116
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.498,05 |
|
| 29/05/2025 |
02050115
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050085
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.060,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050085
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.060,00 |
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| 29/05/2025 |
02050084
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, CONF. NF 12
|
PAGO |
500,00 |
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| 29/05/2025 |
02050084
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050083
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050083
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E REMENDOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050082
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050082
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050081
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050081
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050080
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
620,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050079
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050078
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
330,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050077
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050076
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONF. NF 24
|
PAGO |
390,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050075
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA, CONF. NF 6
|
PAGO |
410,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050074
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050073
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E TROCA DE GÁS DE ARCONDICIONADO, CONF. NF 74
|
PAGO |
610,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050072
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E TROCA DE GÁS DE ARCONDICIONADO EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF: 73
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050071
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF: 7
|
PAGO |
1.145,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050070
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050068
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.965,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050063
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ. CONF. NF: 1622
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010216
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010215
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR E SISTEMAS DE CONTROLE DE IMPOSTO ISS, IPTU, ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS E SISTE [...]
|
PAGO |
1.025,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAIO DE 2025.
|
PAGO |
32,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
32,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010169
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº1800, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010169
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTE R [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010167
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 99, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010167
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO DIGITAL,GOVERNANÇA,GESTÃO,MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010131
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº18055, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010131
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 4.963/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010129
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº1418, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
13.011,60 |
|
| 29/05/2025 |
02010129
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 02010294, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL JUNTO AO REG [...]
|
LIQUIDADO |
13.011,60 |
|
| 29/05/2025 |
02010125
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº48065, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
225,00 |
|
