| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
02060126
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
995,00 |
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| 02/06/2025 |
02060125
FRANCISCO EDISIO TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 430, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060124
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 02/06/2025 |
02060123
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
850,00 |
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| 02/06/2025 |
02060122
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 02/06/2025 |
02060121
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060120
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
2.833,60 |
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| 02/06/2025 |
02060119
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
EMPENHADO |
7.286,40 |
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| 02/06/2025 |
02060118
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
7.529,40 |
|
| 02/06/2025 |
02060117
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.631,20 |
|
| 02/06/2025 |
02060116
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.322,40 |
|
| 02/06/2025 |
02060115
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
612,00 |
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| 02/06/2025 |
02060114
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 02/06/2025 |
02060113
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060112
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.720,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060111
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060110
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.516,25 |
|
| 02/06/2025 |
02060108
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARIO [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060107
FRANCISCA OLIVEIRA MACEDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO CANTA CARIRIACU/CE, REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SÃO PEDRO, ATRAVE [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060106
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARIO [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060105
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
47.968,80 |
|
| 02/06/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
340.062,84 |
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| 02/06/2025 |
02060103
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O C [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060102
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
136.081,83 |
|
| 02/06/2025 |
02060101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 02/06/2025 |
02060100
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO NAS QUADRAS DO SITIO BANANEIRAS E QUADRA VILAECIO ALVES CLEMENTINO, LOCALI [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060099
PRATEC COMERCIODE PROD. HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE UMA DI [...]
|
EMPENHADO |
52.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060097
CICERO SOARES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA E FUNILARIA DA LATERAL DIREITA, PARA-CHOQUE E PAINEL FRONTAL DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS SBL4H16, OSU3257 E TIM7 [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060096
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 02/06/2025 |
02060096
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251655029, ASSESSORIA TEC. NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA ELAB. DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISC. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 02/06/2025 |
02060096
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251655029, ASSESSORIA TEC. NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA ELAB. DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISC. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 02/06/2025 |
02060095
CICERO SOARES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DA LATERAL ESQUERDA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO E PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO TIPO KWID PLACA SBA-9G20 E UNO PLACA POE-6663, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060094
TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060093
ANTONIO SILVA LIMA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA (CICERO ROSENO DE ARAÚJO), NO CONJUNTO PREFEITO EDMILSON LEITE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060092
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA EM DIVERSOS POSTOS DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060091
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MIG [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060090
ANTÔNIO DIAS DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS DURANTE O SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060089
MARCELO FEITOSA SANTOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EXTERNA DA CRECHE DONA MARTINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060088
MARIA LENI DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA E CRECHE FRANCISCA SALDANHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MIGUE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060087
ODINEIDE PEREIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONÁRIO E ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ESCOLA ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060086
RONALDO LINHARES NUNES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060085
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO EM GESSO NA ESCOLA MARIA FLOSCOELLI E CONSERTO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MARTINIANO ELIAS, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060084
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060083
MEIRIANE SANTANA GOUVEIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060082
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS ESTRUTURAS EM FERRO GALVANIZADO PARA SEREM FIXADOS E UTILIZADOS COMO ORNAMENTAÇÃO DAS [...]
|
EMPENHADO |
4.020,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060081
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO EMPENHO DE RELANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO EMPENHO 12.03.0009, AQUISIÇÃO DE DOIS CONSERVADORS, CONF. NF 128163.
|
PAGO |
4.998,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060081
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO DE RELANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO EMPENHO 12.03.0009, AQUISIÇÃO DE DOIS CONSERVADORS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRMA DO LEITE, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.998,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060081
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO DE RELANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO EMPENHO 12.03.0009, AQUISIÇÃO DE DOIS CONSERVADORS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRMA DO LEITE, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.998,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060080
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE COMPRAS, INCLUINDO AUXILIO NA: REALIZAÇÃO DE COLETAS [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060079
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO BANANEIRAS E SITIO POÇO DE PAUS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060078
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060077
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060076
ANA LUIZA BORGES BATISTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS,MESAS E PEÇAS PARA ORNAMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060075
VANIA EDESUIDE DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060074
EDILSON PEREIRA DE BRITO FILHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O QUADRO DE VIGILANTES DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060073
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS CULTURAL DURANTE EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, DURANTE O ARRAIA DOS IDOSOS, REALIZADO JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060072
FRANCISCO M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
