| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
08010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
351,75 |
|
| 19/02/2026 |
08010018
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.389,23 |
|
| 19/02/2026 |
08010017
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.812,98 |
|
| 19/02/2026 |
08010016
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.852,58 |
|
| 19/02/2026 |
08010012
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
6.254,86 |
|
| 19/02/2026 |
08010011
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
49.538,77 |
|
| 19/02/2026 |
06020027
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SENHOR MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO N [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 19/02/2026 |
06020010
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL [...]
|
PAGO |
12.270,00 |
|
| 19/02/2026 |
06020009
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL [...]
|
PAGO |
9.069,90 |
|
| 19/02/2026 |
02020225
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS PADRÃO, PARA SEREM UTLIZADAS PELOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020225
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS PADRÃO, PARA SEREM UTLIZADAS PELOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020224
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMISAS GOLA CARECA COM MANGA TRADICIONAL, PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E R [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020224
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMISAS GOLA CARECA COM MANGA TRADICIONAL, PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 19/02/2026 |
02020207
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ENTREGAS DE BENEFÍCIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020207
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ENTREGAS DE BENEFÍCIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020185
CICERO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DESPACHANTE, PAGAMENTOS DE TAXAS, AUTENTICAÇÕES DE CARTÓRIO E UM PAR DE PLACAS, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/NEOBUS 8.180E TRANSPORTE ESC [...]
|
PAGO |
1.268,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020185
CICERO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DESPACHANTE, PAGAMENTOS DE TAXAS, AUTENTICAÇÕES DE CARTÓRIO E UM PAR DE PLACAS, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/NEOBUS 8.180E TRANSPORTE ESC [...]
|
LIQUIDADO |
1.268,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020020
PEDRO ZACARIAS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020020
PEDRO ZACARIAS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010447
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
3.611,91 |
|
| 19/02/2026 |
02010447
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
3.611,91 |
|
| 19/02/2026 |
02010412
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.246,83 |
|
| 19/02/2026 |
02010411
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.641,76 |
|
| 19/02/2026 |
02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.462,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.997,95 |
|
| 19/02/2026 |
02010409
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
822,80 |
|
| 19/02/2026 |
02010408
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
31.272,76 |
|
| 19/02/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
734,09 |
|
| 19/02/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.555,77 |
|
| 19/02/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.521,67 |
|
| 19/02/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.782,27 |
|
| 19/02/2026 |
02010406
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.470,53 |
|
| 19/02/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.553,74 |
|
| 19/02/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.144,93 |
|
| 19/02/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.993,61 |
|
| 19/02/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.694,96 |
|
| 19/02/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.194,95 |
|
| 19/02/2026 |
02010404
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
28.341,12 |
|
| 19/02/2026 |
02010403
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
1.064,28 |
|
| 19/02/2026 |
02010402
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
1.344,78 |
|
| 19/02/2026 |
02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
2.535,21 |
|
| 19/02/2026 |
02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
3.613,18 |
|
| 19/02/2026 |
02010400
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
258,06 |
|
| 19/02/2026 |
02010399
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
20.707,61 |
|
| 19/02/2026 |
02010399
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
8.971,41 |
|
| 19/02/2026 |
02010398
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
4.484,60 |
|
| 19/02/2026 |
02010393
VICENTE MARCELINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO, REPARO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010389
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 19/02/2026 |
02010389
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 19/02/2026 |
02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
495,92 |
|
| 19/02/2026 |
02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
17.940,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
11.880,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010326
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
376,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010325
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010325
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.134,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010280
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
26.520,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010280
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.940,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010264
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, POR MEIO DE POSTOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO DA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.826,77 |
|
| 19/02/2026 |
02010056
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.595,56 |
|
