| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
24100011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CEN [...]
|
EMPENHADO |
3.110,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
7.514,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
9.516,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
22.158,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100007
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
14.816,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.449,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
1.911,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.637,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100008
DETRAN - CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.423,56 |
|
| 24/10/2025 |
23100008
DETRAN - CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A TAXAS DO DETRAN DO VEICULO KWID DE PLACAS SBD-2F56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.423,56 |
|
| 24/10/2025 |
22100008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO [...]
|
PAGO |
2.478,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.478,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.297,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.297,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREG [...]
|
PAGO |
2.307,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.307,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100004
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
25.633,40 |
|
| 24/10/2025 |
22100003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
18.739,96 |
|
| 24/10/2025 |
22100002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
8.891,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
13.165,20 |
|
| 24/10/2025 |
22090027
R.P. DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
8.219,96 |
|
| 24/10/2025 |
21100016
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 02 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG 6190 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
756,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6963 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO SPIN PLACA PME 9777 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
486,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO SPIN PLACA PME 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
908,10 |
|
| 24/10/2025 |
21100011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO COMPRESSOR E EXTRAIR PRISIONEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
846,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA E RASTRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
873,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
514,80 |
|
| 24/10/2025 |
21100008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.152,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BICO P265 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.124,00 |
|
| 24/10/2025 |
21100006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECÂNICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.845,00 |
|
| 24/10/2025 |
17100007
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
785,00 |
|
| 24/10/2025 |
17100006
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR E ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
325,00 |
|
| 24/10/2025 |
17100005
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
892,00 |
|
| 24/10/2025 |
17100004
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
801,00 |
|
| 24/10/2025 |
11060001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.003,00 |
|
| 24/10/2025 |
11060001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.613,00 |
|
| 24/10/2025 |
10100017
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM DE PROPORCIO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/10/2025 |
10100017
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM DE PROPORCIONAR MELHOR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENCILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMA, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABA [...]
|
PAGO |
2.881,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENCILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMA, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRAB [...]
|
PAGO |
2.991,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100022
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMA, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E [...]
|
PAGO |
4.057,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100021
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMA, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
2.383,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS,CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDA [...]
|
PAGO |
7.940,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100015
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADAN [...]
|
PAGO |
12.203,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO [...]
|
PAGO |
5.117,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100012
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GULOSEIMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E [...]
|
PAGO |
1.542,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100011
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E [...]
|
PAGO |
7.211,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100010
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA [...]
|
PAGO |
8.720,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100009
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
11.632,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALH [...]
|
PAGO |
11.833,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100007
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E [...]
|
PAGO |
2.512,00 |
|
| 24/10/2025 |
04070022
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DA PREFEITU [...]
|
LIQUIDADO |
3.959,74 |
|
