| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/12/2025 |
15120020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 31/12/2025 |
15120019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.017,90 |
|
| 31/12/2025 |
15120018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.257,30 |
|
| 31/12/2025 |
15100004
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
22.433,81 |
|
| 31/12/2025 |
15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.718,27 |
|
| 31/12/2025 |
12120035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 31/12/2025 |
12120034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 31/12/2025 |
12120033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
960,30 |
|
| 31/12/2025 |
12120032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
592,20 |
|
| 31/12/2025 |
11120018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 31/12/2025 |
11120017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 31/12/2025 |
11120016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
981,00 |
|
| 31/12/2025 |
11120015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
834,30 |
|
| 31/12/2025 |
11120014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
953,10 |
|
| 31/12/2025 |
11120013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
794,70 |
|
| 31/12/2025 |
10120012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 31/12/2025 |
10120011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
972,00 |
|
| 31/12/2025 |
10120010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
807,30 |
|
| 31/12/2025 |
10120009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.313,00 |
|
| 31/12/2025 |
04120010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 31/12/2025 |
03120010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
621,00 |
|
| 31/12/2025 |
03120009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 31/12/2025 |
03120008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
790,20 |
|
| 31/12/2025 |
03120007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
616,50 |
|
| 31/12/2025 |
02010242
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PATO REF A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
28,58 |
|
| 31/12/2025 |
02010242
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
28,58 |
|
| 31/12/2025 |
01120206
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120206
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABIL E FINANCEIRA, DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO CONTINUO AOS SETORES DA AUTARQUIA, VIS [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120205
G A MACENA LIMA SERVIÇOS ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120205
G A MACENA LIMA SERVIÇOS ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DEFINIÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120203
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A PRESTADOS DE AGUA E SANEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
43,89 |
|
| 31/12/2025 |
01120185
PALOMA DA SILVA AGUIAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120184
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃ [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120184
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120183
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AT [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120183
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120182
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120182
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120181
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA. JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120181
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA. JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120180
SEBASTIAO BRITO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO SÃO PAULO NO PERIODO NOTURNO, ATRAVES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120180
SEBASTIAO BRITO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO SÃO PAULO NO PERIODO NOTURNO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120179
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
PAGO |
33.920,54 |
|
| 31/12/2025 |
01120177
LUIS GOMES BARBOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAISO, NO TURNO DA NOIT [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120173
GILSO DUARTE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 31/12/2025 |
01120040
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
5.848,41 |
|
| 31/12/2025 |
01100186
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
PAGO |
1.459,81 |
|
| 31/12/2025 |
01090145
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.449,37 |
|
| 31/12/2025 |
01090144
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
155,66 |
|
| 31/12/2025 |
01090144
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.659,06 |
|
| 31/12/2025 |
01080240
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE OS RECEBIMENTOS DAS TARIFAS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
9.050,65 |
|
| 31/12/2025 |
01080240
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE OS RECEBIMENTOS DAS TARIFAS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
9.050,65 |
|
| 30/12/2025 |
31100029
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
569,93 |
|
| 30/12/2025 |
31100029
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
737,14 |
|
| 30/12/2025 |
30120008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
4.195,68 |
|
| 30/12/2025 |
30120008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
4.195,68 |
|
| 30/12/2025 |
30120007
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
626,57 |
|
| 30/12/2025 |
30120007
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
626,57 |
|
| 30/12/2025 |
30120006
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
5.799,13 |
|
| 30/12/2025 |
30120006
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
5.799,13 |
|
